SoftCosmos | Confira as novidades e ajustes dessa nova versão
O Sistema Cosmos, está com novidades, e as últimas atualizações visam aprimorar ainda mais a sua experiência de uso do Sistema, deixando-o a cada nova versão desenvolvida, ainda mais completo. Abaixo, destacamos as novas funcionalidades e as correções implementadas:
NOVIDADES:
1 – SPED
1.1 Agora é possível configurar filiais para o perfil do SPED Fiscal “Registro 0000: Perfil de apresentação do arquivo fiscal”.
2 – PESSOAS
2.1 – Adicionamos o campo “Validade Grupo Preço” no cadastro do cliente. Quando informado e vencido, o grupo de preço não será mais utilizado.
2.2 – Agora é possível consultar o cadastro do cliente no portal da Sefaz (NFe) por Inscrição Estadual.
2.3 – Criamos um campo para informar os tipos de pagamento possíveis para o grupo de desconto.
3 – FINANCEIRO
3.1 – Implementamos a emissão e consulta de boletos com pix de forma online para o banco Itaú. Configure as credenciais da chave pix e vincule-as à configuração de boleto.
3.2 – Adicionamos ao tipo de pagamento o campo “Não Exibir no Quita Título”. Quando marcado, o tipo de pagamento não aparecerá na tela de quitação de título.
3.3 – Acrescentamos centro de custo à tela de transferência entre contas do controle bancário.
3.4 – Agora, ao haver diferença na quitação de título pelo caixa, o sistema solicitará a seleção de um tipo de pagamento para lançar a diferença.
4 – PRODUTOS
4.1 – Disponibilizamos o campo CNAE no cadastro de produto para emissão de NFSe.
4.2 – Adicionamos a opção de grupo de preço com Início e Fim de validade.
4.3 – Ao duplicar um cadastro de produto, a aba de produtos agregados também será duplicada.
5 – VENDAS
5.1 – Agora é possível restringir a impressão de orçamento por grupo de usuário. Basta informar os grupos permitidos no gerenciador de impressão.
5.2 – Criamos a configuração “Benefício Fiscal para CST 041 em Nota Fiscal de Fatura” para empresa/filial.
5.3 – Alteramos a forma de consulta pré-venda no app soft, permitindo por período [Ctrl+F3] e por código [Shift+F3].
5.4 – Adicionamos um submenu do cliente “Produtos Comprados (Selecionado) [Ctrl+H]” na venda para exibir as 10 últimas compras do cliente e geral para o produto selecionado.
5.5 – A configuração de empresa “Condição de Entrega para emitir Nota de Fatura” foi ajustada para permitir emitir nota de fatura independentemente da condição de entrega dos itens.
5.6 – Atualizamos a configuração de empresa “Usa preço por quantidade” para incluir uma nova opção por quantidade máxima.
5.7 – Implementamos um tratamento para cancelar a baixa da transferência web ao excluí-la, sem a necessidade de fechar e depois cancelar.
5.8 – Realizamos ajuste na formatação dos valores numéricos para exibir o separador de milhar.
5.9 – Ajustamos a classificação fiscal para aceitar o benefício fiscal “SEM CBENEF”.
6 – RELATÓRIOS
6.1 – Incluímos atalho no relatório de sugestão de compra para acesso rápido aos menus.
Comandos = Ver pedidos abertos/fechados [F10]; Ver Últimas compras [F11]; Ver Últimas vendas [F12].
7 – GERAL
7.1 – Fizemos um ajuste para ativar automaticamente a loja principal do operador ao logar.
8 – COMPRAS
8.1 – Agora é possível informar o valor de IPI por item da compra, evitando diferenças no cálculo da base. O XML da NFe alimentará automaticamente esse campo.
8.2 – Implementamos a possibilidade de gerar a impressão (DANFE) de NFe/CTe diretamente das telas de compra, visualização de XML e documentos destinados.
Além das novidades, tivemos algumas CORREÇÕES e veja o que foi aprimorado:
1 – FINANCEIRO – Foi Corrigido erro ao gerar GNRE para RN.
2 – PRODUTOS – Foi corrigido a lentidão ao calcular o saldo de vendas a entregar na pesquisa de produto e estoque do balanço.
3 – TINTOMÉTRICO – Atualizado o layout de importação do tintométrico Sherwin Williams, e também corrigido erro ao gerar venda no tintométrico Brasilux.
4 – VENDAS – Correção da falha ao confirmar orçamento sem condição de pagamento, que afetava o status da venda confirmada. Agora, só é permitido gerar venda zerada se a finalidade de emissão da NFe for ajuste ou complementar. Implementamos tratamento para gerar NFe de devolução de um CFe – SAT. Agora, não é mais possível apagar um orçamento enquanto houver vale vinculado. E Implementamos uma trava na tela de vendas a entregar para evitar o cancelamento de notas com itens devolvidos.
5 – RELATÓRIOS – Ajuste no relatório de vendas por período para compatibilizar com os dados disponíveis nas estatísticas da venda.
6 – COMPRAS – Ajuste para atualizar os campos: data e operador da última alteração do produto, ao atualizar o cadastro de produto ao fechar a compra.
7 – LOJA WEB – Ajuste para obter o CFOP da condição de pagamento ao importar venda da loja web.
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